Haushaltsplan 2017
Der HH-Plan für die VG Rhein-Mosel mit Satzung und Stellenplan sieht im Ergebnis-HH der Verwaltungsvorlage ein Gesamtvolumen von rund 15,3 Mio. und im Finanzhaushalt von rd. 14,4 Mio. EUR vor.
Der Finanz-HH plant lt. Vorlage mit einem Überschuss von rd. 523 Tsd EUR. Der Ergebnis-HH ist hier an Erträgen und Aufwendungen gleich.
Mit 6,33 Mio. EUR ist die VG-Umlagensumme nahezu identisch wie 2016, obwohl der hauptamtliche Wehrleiter und der eingestellte Jugendpfleger im Gegensatz zum Vorjahr 2017 erstmalig für das ganze Jahr kostenwirksam sein werden. Alleine dies belegt, dass die Verwaltung bei ihrem Entwurf auch Aufwendungspositionen kritisch durchleuchtet haben muss.
Der markanteste Umstand des 2017-er HH-Entwurfs ist die drastische Verringerung der Finanzkraftmesszahlen aller 18 Kommunen der VG um rd. 3,8 auf knapp 24 Mio. EUR also relativ um fast 14%. So kann ein aufwendungsdeckender Ergebnis-HH nur dadurch erreicht werden, dass der Umlagesatz für die VG-Umlage entsprechend erhöht wird.